Riferimento anno 2022

I.C Antonio De Curtis

Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 350,00 0,00 08/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. PAE0040478 del 14/12/2017 adsl media 15 dicembre-14 febbraio 780,36 780,36 12/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Acquisto defibrillatore DAE x plesso De curtis secondaria 1.000,00 0,00 30/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
n. 1161/2022 del 09/05/2022 87,99 87,99 27/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 385/PA del 07/06/2018 115,00 115,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
n. 2048/2022 del 29/08/2022 818,68 818,68 16/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ACQUISTO CENTRALINO FONDI EX ART. 231 2.352,00 0,00 03/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
ACQUISTO SERVIZI DI RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI -RITIRO TONER CONTRATTO TRIENNALE 230+IVA ALL'ANNO 50,60 841,80 280,60 10/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
RD OFFICE DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
RD OFFICE DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
fattura n. 2616/2020 del 17/11/2020 1.663,65 1.663,65 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
FATT. 592IE VISITA MEDICO SANITARIA 70,00 70,00 29/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI CON RILASCIO DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' SANSONE 70,00 70,00 21/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Acquisto materiale pubblicitario Pon Edugreen13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171 124,01 124,01 08/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
fattura n. 244IA del 15/06/2021 415,98 415,98 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
FATTURA N. 219PA PROGRAMMA DI ASSISTENZA DAE 1 ANNO DEFRIBRILLATORE MEDICAL SISTEM BATTERIE 390,40 320,00 09/12/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
fattura n. 486IA del 01/09/2022 225,00 225,00 19/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 794IE del 01/12/2020 150,00 121,50 20/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
RINNOVO SITO WEB 22 500,00 500,00 12/07/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Editoriale Pagano s.n.c. (05189480634)
Aggiudicatari:
Editoriale Pagano s.n.c. (05189480634)
fattura n. 15 del 22/02/2022 619,05 619,05 23/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ALTHEA S.N.C. (15451031007)
Aggiudicatari:
FARMACIA ALTHEA S.N.C. (15451031007)
fattura n. FPA 2/20 del 10/03/2020 87,50 0,00 12/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lentini Lab Di Monica Lentini & C. Sas (11549421003)
Aggiudicatari:
Lentini Lab Di Monica Lentini & C. Sas (11549421003)
Acquisto materiale pubblicitario Pon Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-473 363,35 363,35 29/03/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 3937/FVIFO del 13/10/2022 142,20 142,20 25/10/2022
03/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FPA_77-20 del 17/01/2020 2.650,00 2.650,00 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
fattura n. 207-2019 del 27/06/2019 1.005,00 1.005,00 01/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SDM GROUP (12023771004)
Aggiudicatari:
SDM GROUP (12023771004)
fattura n. 1600/2020 del 08/09/2020 1.498,50 1.498,50 02/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
iva su fattura 70 contributi plesso galilei trattativa n. 2068795 124,34 124,34 31/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
fattura n. 8719247682 del 31/07/2019 168,89 168,89 12/01/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 42 del 30/07/2020 12.348,00 12.348,00 23/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Aggiudicatari:
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Acquisto beni ordine Mepa 6968872 procedura 86880 Progetto PON Edugreen 17.498,46 0,00 28/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ACQUISTO DI COPPE E MEDAGLIE FESTA DI FINE ANNO 198,00 99,00 12/07/2022
09/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMI MONNI M.J. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA (14865681002)
Aggiudicatari:
PREMI MONNI M.J. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA (14865681002)
fattura n. 2/PA del 05/03/2019 1.004,00 1.004,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
Aggiudicatari:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
fattura n. 18/2019/IMM del 29/08/2019 6.852,57 6.852,57 30/08/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
Aggiudicatari:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
fattura n. 73/2020 del 18/01/2020 2.694,84 2.694,84 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
RINNOVO CONTRATTO RSPP X 3 ANNI 2.500,00 50,00 20/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 826IE del 04/12/2020 700,00 700,00 08/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
FATTURA N 263 DEL 8/10/2022 CONTRATTO TRIENNALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA 3.171,98 3.171,98 12/10/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. FATTPA 1_20 del 01/06/2020 2.400,00 2.400,00 31/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. CENTRO SCUOLE JUDO (97410380584)
Aggiudicatari:
A.S.D. CENTRO SCUOLE JUDO (97410380584)
fattura n. 1971/2019 del 05/09/2019 1.059,58 1.059,58 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 1670 del 31/10/2019 410,70 410,70 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
n. 1023/2022 del 29/04/2022 1.469,67 1.469,67 02/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 91 del 11/03/2022 13.022,40 3.257,39 30/03/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
BEDURIN SRL (14145671005)
fattura n. 1/PA del 20/05/2020 3.200,00 3.200,00 26/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Aggiudicatari:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Acquisto servizio accordatura Pianoforte 90,00 0,00 09/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTRIANNI PIANOFORTI s.a.s. (05412241001)
Aggiudicatari:
CASTRIANNI PIANOFORTI s.a.s. (05412241001)
fattura n. 116 del 21/11/2022 230,00 230,00 29/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTEO CERA (CREMTT92A10H501S)
Aggiudicatari:
MATTEO CERA (CREMTT92A10H501S)
fattura n. 106 del 03/08/2020 2.304,00 2.304,00 23/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
fattura n. 1038000002 del 29/03/2019 29,31 29,31 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MONDADORI RETAIL SPA (11022370156)
Aggiudicatari:
MONDADORI RETAIL SPA (11022370156)
fattura n. 60 del 22/02/2021 82,50 82,50 04/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
fattura n. FPA_1391-20 del 05/10/2020 400,00 400,00 09/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Pgamento Quota alunni Assicurazione a.s. 2022-2023 4.050,00 4.050,00 28/10/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL Agenzia Nobis Compagnia di Assicurazioi (01949941049)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL Agenzia Nobis Compagnia di Assicurazioi (01949941049)
fattura n. 190250 del 30/04/2019 519,90 519,90 20/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO (01043831005)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO (01043831005)
fattura n. 1806 / A del 28/03/2019 2.200,00 2.200,00 29/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 585/2019 del 21/03/2019 1.017,69 1.017,69 22/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 825A del 21/09/2022 446,00 446,00 29/09/2022
03/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
fattura n. 2/PA del 09/07/2019 3.688,52 3.688,52 10/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Aggiudicatari:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
FATTURA 133/1STAMPE FOGLI F4 VOLANTINI OPEN DAY 87,84 87,84 26/11/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DI VILIO SALVATORE (12272281002)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DI VILIO SALVATORE (12272281002)
GESE ONLINE GRADE 2 N 3 € 141.00 GESE ON LINE GRADE 1 N 3 €114,00 GRADE 3 N.8 440,00 695,00 695,00 23/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 18IA del 03/02/2020 163,94 163,94 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FPA_ES-669_20 del 23/10/2020 400,00 400,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
fattura n. 108IA del 25/02/2022 1.068,85 1.068,85 02/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
FATTURA 1263/FVIDF Acquisto di cancelleria a.s. 21-22 1.845,99 1.845,99 22/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
n. 334/2022 del 17/02/2022 1.770,30 1.770,30 21/02/2022
01/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Acquisto materiale pubblicitario Reti Locali e Wireless 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-258 213,01 213,01 14/06/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
fattura n. 1045/2020 del 16/06/2020 1.222,51 1.222,51 02/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
RACCOMANDATA POSTE ITALIANE 9,90 9,90 21/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CMP S. LORENZO AMM.NE GEST. (00000000041)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CMP S. LORENZO AMM.NE GEST. (00000000041)
ACQUISTO CON RISORSE EX ART 58 "Decreto sostegni bis" SICUREZZA-SANIFICAZIONE -INFORMATICA 2.491,00 1.953,81 19/11/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
fattura n. 366 del 29/12/2021 150,00 150,00 13/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DM Quality Service S.r.l. (02621460597)
Aggiudicatari:
DM Quality Service S.r.l. (02621460597)
fattura n. 2635/2019 del 31/10/2019 269,10 269,10 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 3594/P del 15/04/2019 84,29 84,29 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Acquisto tablet e accessori per DDI con risorse Art. 58 D.L. 73/2021 8.197,59 8.197,59 28/06/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
GESE ONLINE GRADE 2 N 11 €517,00 GESE ON LINE GRADE 1 N 14 €532,00 1.049,00 1.049,00 04/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Acquisti con contributi ALUNNI PLESSO POZZI INFANZIA a.s. 2021-22 14,48 14,48 31/05/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 040-009028 del 07/03/2019 28,61 28,61 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
leroy merlin (05602710963)
Aggiudicatari:
leroy merlin (05602710963)
liquidazione fattura n. PAE0007000 del 28/02/2017 (adsl marzo-aprile) 1.134,00 1.134,00 20/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
fattura n. 8-8 del 12/02/2020 120,00 120,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
fattura n. 427 del 28/02/2019 45,08 45,08 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE (06509081003)
Aggiudicatari:
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE (06509081003)
fattura n. 1972/2019 del 05/09/2019 166,37 166,37 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMON 21-22 2.501,00 2.050,00 17/09/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
visita guidata alla mostra di canova e l'antico 11marzo 2020 288,00 288,00 21/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZE'TEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Aggiudicatari:
ZE'TEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Proroga per Supporto psicologico Novembre 2022 640,00 0,00 22/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AGOSTINO ANNALISA (DGSNLS73L67A783J)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO ANNALISA (DGSNLS73L67A783J)
CODICE CENTRO 8252. FATTUR n. 1-1380594279 del 07/03/2019. n. 29 alunni 2.001,00 2.001,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 1 del 07/01/2020 860,00 860,00 08/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
Aggiudicatari:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
OFFERTA TIM BUSINESS PER SEGRETERIA AMPLIAMENTO GIGA 1° ANNO € 29,90 AL MESE + ROUTER € 5,00 PER 48 MESI POI 34,90 AL MESE 1.100,00 0,00 03/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM FABIO FAZI (FZAFBA66R08H501I)
Aggiudicatari:
TIM FABIO FAZI (FZAFBA66R08H501I)
fattura n. 2022023173 del 13/05/2022 300,83 300,83 27/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA (97103880585)
fattura n. 3/PA del 11/05/2021 240,00 240,00 14/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
Aggiudicatari:
DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
fattura n. 1-1351108129 pagamento esame Trinity grade 1-2-3 (78 alunni) 3.540,00 3.540,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 770/2019 del 06/04/2019 675,32 675,32 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Acquisto Beni/Servizi per attuazione pon reti cablate 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-258 29.621,41 0,00 14/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 458/PA del 31/07/2019 421,00 421,00 08/08/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
Formazione sicurezza personale H12 N. 38 PERSONE FORMATE 1.290,00 530,00 22/10/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Acquisto monitor per attuazione Pon Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-473 28.407,28 28.407,28 14/06/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
CONTRATTO PER RESPONSABILE AMIANTO 12 MESI X N. 2 PLESSI 1.159,00 347,70 17/11/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 421/PA del 12/07/2019 55,00 55,00 16/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 3595/P del 15/04/2019 68,84 68,84 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. FPA_ES-750_20 del 25/11/2020 400,00 400,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
fattura n. 1744722 del 03/04/2019 135,60 135,60 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Intervento tecnico-Ripristino postazione 88,86 88,86 19/05/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 7 del 03/02/2020 360,00 360,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
n. 63 del 03/06/2021 819,66 819,66 09/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Materiale x archiviazione fattura n.V2/522797 781,32 781,32 28/03/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
fattura n. 662/2020 del 28/04/2020 1.238,16 1.238,16 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 509IA del 28/08/2020 1.440,00 1.440,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 9464/FVIAC del 30/08/2022 991,34 991,34 16/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 9PA/19 del 04/04/2019 1.032,00 1.032,00 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Asiarca Viaggi &Vacanze di ALFA TOUR by LP sas (03544221009)
Aggiudicatari:
Asiarca Viaggi &Vacanze di ALFA TOUR by LP sas (03544221009)
Totali Numero Lotti: 102 201.884,30 133.611,33
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