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AVCP 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS
Aggiornato al 20.01.2022
URL originale: https://www.icdecurtis.edu.it/wp-content/uploads/datil190-2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 350,00 0,00 08/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
CORSO ASPP AGGIORNAMENTO 150,00 150,00 20/01/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. PAE0040478 del 14/12/2017 adsl media 15 dicembre-14 febbraio 780,36 780,36 12/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
VISITE MEDICHE -LAVORATORI FRAGILI 140,00 140,00 20/04/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Acquisto defibrillatore DAE x plesso De curtis secondaria 1.000,00 0,00 30/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
ITALIA DEFIBRILLATORI LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
fattura n. 385/PA del 07/06/2018 115,00 115,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
ACQUISTO CENTRALINO FONDI EX ART. 231 2.352,00 0,00 03/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Acquisto con contributi genitori pozzi primaria 1.290,00 1.290,00 22/04/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 2616/2020 del 17/11/2020 1.663,65 1.663,65 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
RINNOVO ANNUALE SITO WEB ANNO 2021+ RESTYLING DEL SITO WEB. 610,00 610,00 07/04/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
fattura n. 244IA del 15/06/2021 415,98 415,98 16/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
FATTURA N. 219PA PROGRAMMA DI ASSISTENZA DAE 1 ANNO DEFRIBRILLATORE MEDICAL SISTEM BATTERIE 390,40 320,00 09/12/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA POZZI SE.C PLESSO GALILEI TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA trattativa mepa n. 1631097 2.343,50 2.343,50 25/03/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 794IE del 01/12/2020 150,00 121,50 20/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Corso sicurezza medio rischio-INTEGRAZIONE LAVORATORI 225,00 225,00 25/02/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FPA_ES-117_21 del 10/02/2021 200,00 200,00 16/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
fattura n. FPA 2/20 del 10/03/2020 87,50 0,00 12/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lentini Lab Di Monica Lentini & C. Sas (11549421003)
Aggiudicatari:
Lentini Lab Di Monica Lentini & C. Sas (11549421003)
Acquisto materiale igienico sanitario RISORSE ex ART 31 comma ODA 6243808 5.112,27 5.112,27 23/06/2021
01/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
CORSO ASPP MODULO A 250,00 250,00 20/01/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FPA_77-20 del 17/01/2020 2.650,00 2.650,00 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
RINNOVO CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 350,00 350,00 20/01/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
CORSO ASPP MODULO UNICO 300,00 300,00 20/01/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 207-2019 del 27/06/2019 1.005,00 1.005,00 01/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SDM GROUP (12023771004)
Aggiudicatari:
SDM GROUP (12023771004)
fattura 20214e03574 CANCELLERIA 746,64 746,64 03/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPIAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
n. 1533/2021 del 24/09/2021 644,84 644,84 28/09/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 1600/2020 del 08/09/2020 1.498,50 1.498,50 02/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 70IE del 02/02/2021 150,00 150,00 16/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 8719247682 del 31/07/2019 168,89 168,89 12/01/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 42 del 30/07/2020 12.348,00 12.348,00 23/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Aggiudicatari:
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Fattura su trattativa diretta n. 175018 del 01/07/2021 contratto amministratore di sistema 1.000,00 1.000,00 05/07/2021
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 2/PA del 05/03/2019 1.004,00 1.004,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
Aggiudicatari:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
fattura n. 18/2019/IMM del 29/08/2019 6.852,57 6.852,57 30/08/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
Aggiudicatari:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTTI GLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2021-22 4.320,00 4.320,00 19/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assicuratrice Milanese S.p.A. (08589510158)
Aggiudicatari:
Assicuratrice Milanese S.p.A. (08589510158)
fattura n. 73/2020 del 18/01/2020 2.694,84 2.694,84 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
RINNOVO CONTRATTO RSPP X 3 ANNI 2.500,00 50,00 20/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 826IE del 04/12/2020 700,00 700,00 08/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 242IE del 08/03/2021 50,00 50,00 23/03/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FATTPA 1_20 del 01/06/2020 2.400,00 2.400,00 31/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. CENTRO SCUOLE JUDO (97410380584)
Aggiudicatari:
A.S.D. CENTRO SCUOLE JUDO (97410380584)
fattura n. 1971/2019 del 05/09/2019 1.059,58 1.059,58 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 1670 del 31/10/2019 410,70 410,70 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
ACQUISTO NR. 2 MONITOR TOUCH 65" IIYAMA CON STAFFA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE EX ART. 231 5.514,40 5.514,40 03/06/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Acquisto Tablet con risorse Ex art. 31 comma 6 D.L.41/2021 2.398,80 2.398,80 18/11/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 1/PA del 20/05/2020 3.200,00 3.200,00 26/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Aggiudicatari:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Acquisto servizio accordatura Pianoforte 90,00 0,00 09/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTRIANNI PIANOFORTI s.a.s. (05412241001)
Aggiudicatari:
CASTRIANNI PIANOFORTI s.a.s. (05412241001)
ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID-19 609,00 609,00 26/01/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
VISION COM SRLS (14113991005)
fattura n. 106 del 03/08/2020 2.304,00 2.304,00 23/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
ACQUISTO NR. 10 NOTEBOOK 4.890,00 4.890,00 20/11/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISION COM SRLS (14113991005)
Aggiudicatari:
VISION COM SRLS (14113991005)
assistenza tecnico informatica a seguito di buono d'ordine n. 3 del 28/09/2021a.s.21-22 preventivo prot.3568 del 28/09/2021 286,70 286,70 28/09/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 191/2021 del 13/09/2021 1.546,32 1.546,32 20/09/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINERGY (14780791001)
Aggiudicatari:
SINERGY (14780791001)
fattura n. 1038000002 del 29/03/2019 29,31 29,31 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MONDADORI RETAIL SPA (11022370156)
Aggiudicatari:
MONDADORI RETAIL SPA (11022370156)
fattura n. 60 del 22/02/2021 82,50 82,50 04/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
fattura n. 827IE del 04/12/2020 2.300,00 1.075,00 08/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FPA_1391-20 del 05/10/2020 400,00 400,00 09/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
fattura n. 190250 del 30/04/2019 519,90 519,90 20/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO (01043831005)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO (01043831005)
fattura n. 1806 / A del 28/03/2019 2.200,00 2.200,00 29/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 2021 270 del 27/09/2021 840,00 840,00 28/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n.92 pc hp g4 16lt +Monitor hp e24h g4 1.000,00 1.000,00 21/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
fattura n. 585/2019 del 21/03/2019 1.017,69 1.017,69 22/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
DECORO DELLA SCUOLA PICCOLA MANUTENZIONE A.S. 2020-2021 8.883,93 8.883,93 19/04/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
Aggiudicatari:
QUALITA' ITALIA RISTRUTTURAZIONI SNC (14654641001)
ACQUISTO MATERIALI ASSISTENZA INFORMATICA 246,01 246,01 17/05/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
fattura n. 2/PA del 09/07/2019 3.688,52 3.688,52 10/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
Aggiudicatari:
Società sportiva dilettantistica Octopus arl (06321121003)
FATTURA 133/1STAMPE FOGLI F4 VOLANTINI OPEN DAY 87,84 87,84 26/11/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DI VILIO SALVATORE (12272281002)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
DI VILIO SALVATORE (12272281002)
GESE ONLINE GRADE 2 N 3 € 141.00 GESE ON LINE GRADE 1 N 3 €114,00 GRADE 3 N.8 440,00 695,00 695,00 23/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 18IA del 03/02/2020 163,94 163,94 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. FPA_ES-669_20 del 23/10/2020 400,00 400,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
CORSO PRIMO SOCCORSO PARTE PRATICA N. 14 PARTECIPANTI A 50 EURO CADAUNO 100,00 100,00 10/06/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Acquisto con risorse ex art 58-Materiale sicurezza anticovid 1.748,33 1.748,33 09/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA+LAVORI PLESSO POZZI 650,00 650,00 09/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 66IA del 24/02/2021 1.278,69 1.278,69 25/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 1045/2020 del 16/06/2020 1.222,51 1.222,51 02/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
ACQUISTO CON RISORSE EX ART 58 "Decreto sostegni bis" SICUREZZA-SANIFICAZIONE -INFORMATICA 2.491,00 1.953,81 19/11/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
fattura n. 2635/2019 del 31/10/2019 269,10 269,10 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 3594/P del 15/04/2019 84,29 84,29 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
GESE ONLINE GRADE 2 N 11 €517,00 GESE ON LINE GRADE 1 N 14 €532,00 1.049,00 1.049,00 04/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 69 del 02/03/2021 885,00 885,00 24/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 (04936581000)
fattura n. 040-009028 del 07/03/2019 28,61 28,61 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
leroy merlin (05602710963)
Aggiudicatari:
leroy merlin (05602710963)
n. 8 del 05/03/2021 2.986,74 2.986,74 23/03/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
liquidazione fattura n. PAE0007000 del 28/02/2017 (adsl marzo-aprile) 1.134,00 1.134,00 20/01/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
fattura n. 8-8 del 12/02/2020 120,00 120,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
fattura n. 427 del 28/02/2019 45,08 45,08 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE (06509081003)
Aggiudicatari:
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE (06509081003)
fattura n. 1972/2019 del 05/09/2019 166,37 166,37 14/11/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
CORSO ANTINCENDIO+AGGIORNAMENTO PARTE PRTICA 6 UNITA' 360,00 360,00 21/05/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMON 21-22 2.501,00 2.050,00 17/09/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
visita guidata alla mostra di canova e l'antico 11marzo 2020 288,00 288,00 21/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZE'TEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Aggiudicatari:
ZE'TEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
ACQUISTO INTEGRAZIONE BANCHI PLESSO GALILEI 786,90 786,90 20/09/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
CODICE CENTRO 8252. FATTUR n. 1-1380594279 del 07/03/2019. n. 29 alunni 2.001,00 2.001,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 1 del 07/01/2020 860,00 860,00 08/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
Aggiudicatari:
Compagnia teatrale "I RIDIKULUS" (12144601007)
OFFERTA TIM BUSINESS PER SEGRETERIA AMPLIAMENTO GIGA 1° ANNO € 29,90 AL MESE + ROUTER € 5,00 PER 48 MESI POI 34,90 AL MESE 1.100,00 0,00 03/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM FABIO FAZI (FZAFBA66R08H501I)
Aggiudicatari:
TIM FABIO FAZI (FZAFBA66R08H501I)
ACQUISTO MATERIALE URGENTE INIZIO A.S. 21-22 1.998,75 1.998,75 09/09/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
fattura n. 269a-2019 del 30/10/2019 830,00 830,00 16/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINERGY (14780791001)
Aggiudicatari:
SINERGY (14780791001)
fattura n. 3/PA del 11/05/2021 240,00 240,00 14/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
Aggiudicatari:
DIEGO PAINO (PNADGI80M10A123N)
fattura n. 1-1351108129 pagamento esame Trinity grade 1-2-3 (78 alunni) 3.540,00 3.540,00 12/03/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
fattura n. 770/2019 del 06/04/2019 675,32 675,32 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
CABLATURA FIBRA OTTICA CON RISORSE ART. 21 DL137 2020 5.490,00 5.490,00 22/03/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 458/PA del 31/07/2019 421,00 421,00 08/08/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
Formazione sicurezza personale H12 N. 38 PERSONE FORMATE 1.290,00 530,00 22/10/2021
03/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 151IE del 22/02/2021 70,00 70,00 25/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
CONTRATTO PER RESPONSABILE AMIANTO 12 MESI X N. 2 PLESSI 1.159,00 347,70 17/11/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
EUSERVICE SRL (08879271008)
fattura n. 824IE del 04/12/2020 440,00 440,00 08/01/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
FATTURA N.93 TRATTATIVA MEPA ACQISTO DI N. 12 TABLET LENOVO M10 32MB ANDROID 2.105,67 2.105,67 21/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
fattura n. 421/PA del 12/07/2019 55,00 55,00 16/07/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 3595/P del 15/04/2019 68,84 68,84 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Acquisto materiale facile consumo per infanzia pozzi sez-a-b-d-e 1.082,13 1.082,13 25/03/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
GUIDI s.n.c. (06613801007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
GUIDI s.n.c. (06613801007)
fattura n. FPA_ES-750_20 del 25/11/2020 400,00 400,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL AXIOS (11247391003)
FATTURA N. 296 ACQUSTO PARAFIATI ANTICOVID CON "Risorse ex art 58 "Decreto sostegni bis 1.464,00 1.464,00 22/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
OMNIARES SRL DI ANTONIO DI GIACOMO (06715711005)
fattura n. 1744722 del 03/04/2019 135,60 135,60 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
fattura n. 7 del 03/02/2020 360,00 360,00 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
n. 63 del 03/06/2021 819,66 819,66 09/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
Aggiudicatari:
Schoolsolution S.R.L.S. (16016141000)
ACQUISTO BANCHI E SEDIE INIZIO A.S. 2021-2022 2.394,86 2.394,86 06/09/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ARREDA LA SCUOLA (07507011000)
fattura n. 662/2020 del 28/04/2020 1.238,16 1.238,16 19/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 509IA del 28/08/2020 1.440,00 1.440,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI 1.878,64 1.878,64 26/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. (00619850589)
fattura n. 9PA/19 del 04/04/2019 1.032,00 1.032,00 06/05/2019
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
Asiarca Viaggi &Vacanze di ALFA TOUR by LP sas (03544221009)
Aggiudicatari:
Asiarca Viaggi &Vacanze di ALFA TOUR by LP sas (03544221009)
n. V2/541225 del 25/05/2021 717,51 717,51 14/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (06363391001)
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Totali Numero Lotti: 114 157.374,84 146.061,95
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